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Principais Melhorias Disponibilizadas na Versão 3.6.01 – Escrita Fiscal – TOP

Segue abaixo a relação das principais melhorias disponibilizadas no Módulo da Escrita Fiscal – TOP na Versão 3.6.01

1) SKILL

1.1) ALTERAÇÕES GERAIS

CADASTRO DE PRODUTOS:

Implementado recursos para preenchimento automático da aba tributação do cadastro de produtos pelo código NCM, através das rotinas de importação.
Incluído o campo: ALIQUOTA ICMS FCP na aba Tributação para atender os cálculos do ICMS FCP.

CHAMADA DIRETA:

Desenvolvido Chamada Direta FEFKGBK para exclusão dos registros dos detalhamentos do Bloco K no SPED Fiscal – Controle da Produção e Estoque
Desenvolvido Chamada Direta FEFKGCE para cópia do movimento do Estoque Escriturado – K200, de um período para outro.
Desenvolvido Chamada Direta FEFKGAI para efetuar o cálculo dos ajustes do ICMS ST do Rio Grande do Sul.
Desenvolvido Chamada Direta FEFKGSI para cálculo de crédito de ICMS nas aquisições de estabelecimento transportador na aquisição de mercadorias que vem sem o destaque do imposto.

IMPORTAÇÕES NF-E CONJUGADA:

NF-E RECEBIDA:

Atualizado o processo de importação de NF-e Recebida – Conjugada de acordo com atual layout dos Itens de :
1.1) Movimento de Serviços Tomados Genérico.
1.2) Movimento de Serviços Tomados – DF.
1.3) Movimento de Serviços Tomados – Fortaleza.

NF-E EMITIDA:

Atualizado o processo de importação de NF-e Emitida – Conjugada de acordo com atual layout dos Itens de :
1.1) Movimento de Serviços Prestados Genérico.
1.2) Movimento de Serviços Prestados – DF.

CONTABILIZAÇÃO:

CONTABILIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA:

1) Padronização na gravação de Parâmetro Contábil:

Incluído Parâmetro Contábil [99] – Emissão de DARF/Guias/DAS-Unificado para os Lançamentos Contábeis relacionados à contabilização de DARF/Guias/DAS das obrigações da empresa. Em função desta alteração foram efetuados os seguintes controles:
1.1) Conversão das contabilizações das obrigações (FEFOB00) da empresa para inclusão dos novos parâmetros contábeis.
1.2) Conversão do Parâmetro Contábil (FEFPCON) para incluir os novos Parâmetros Contábeis da tela (FEFOB00).
1.3) Conversão dos Lançamentos Contábeis (G1) para incluir os novos Parâmetros Contábeis da tela (FEFOB00) para os lançamentos contábeis.
1.4) Atualização das Rotinas de Gravação dos Lançamentos Contábeis no G1 (Apurações, Emissão DARF e GUIAS) de acordo com novos códigos “Parâmetros Contábeis” das obrigações (FEFOB00) da empresa.

2) Inclusão da Contabilização Individualizada do DAS por Tributo (Partida Dobrada e Partida Simples):

Incluído o Parâmetro Contábil [98] – Emissão DAS – Individual por Tributo para Contabilização Individualizada do DAS por Tributo com Partida Dobrada e Partida Simples nas obrigações da empresa.
2.1) Conversão do Parâmetro de Exportação Contábil (FEFEXLA) para incluir os novos Parâmetros de contabilização individualizada do DAS por Tributo – Partida Dobrada e Partida Simples.
2.2) Atualização das Rotinas de Gravação dos Lançamentos Contábeis no G1 (Apurações, Emissão DARF e GUIAS) de acordo com novos códigos “Parâmetros Contábeis” das obrigações (FEFOB00) da empresa.

EXPORTAÇÃO CONTÁBIL:

1) Foram incluídas alterações para atender a geração separada dos lançamentos contábeis das Saídas Consumidor Final – Modelo [02,59,65]: O sistema não precisará mais ler o movimento de saída para saber qual o modelo da nota no momento da exportação contábil, já que depois desta alteração o sistema gravará Parâmetro de Exportação Contábil em todos os lançamentos contábeis no momento da gravação do G1. Com isso, o processo ficará mais rápido.
Em função desta alteração foram efetuados os seguintes controles:
1.1) Conversão dos Lançamentos Contábeis (G1) para incluir o Parâmetro de Exportação Contábil nos lançamentos contábeis.
1.2) Foi retirado o campo “Empresa parametrizará os lançamentos contábeis das Saída Consumidor Final – Modelo [02,59,65] de Forma Diferenciada”.

2) Padronização da regra da geração da exportação contábil: O sistema efetuará o relacionamento entre o Lançamento Contábil e os Parâmetros de Exportação Contábil somente através do novo campo de Parâmetro de Exortação que foi incluído no final do G1. Com isso, o processo ficará mais rápido.
Em função desta alteração foram efetuados os seguintes controles:
2.1) Conversão dos Lançamentos Contábeis (G1) para incluir o Parâmetro de Exportação Contábil nos lançamentos contábeis.
2.2) Inclusão da gravação do Parâmetro de Exportação Contábil nas rotinas de Gravação dos Lançamentos Contábeis no G1 (Movimentos, Importações, Manutenções e Chamadas).

3) Efetuado melhorias na tela de geração relacionados a apresentação e botões de geração do arquivo e relatório.

RELATÓRIO DE EXPORTAÇÃO:

Efetuadas melhorias no relatório de exportação contábil, conforme segue:

1) Incluído “Gride” com a relação de todos os arquivos gerados, possibilitando com isso a impressão de todo histórico de exportação contábil.

2) Incluído o campo “Efetuar Quebra de Página por Parâmetro de Exportação”, com isso:

– Se o campo “Efetuar Quebra de Página por Parâmetro de Exportação” estiver DESATIVADO, o sistema efetuará “Quebra de Página” somente por arquivo.

– Se o campo “Efetuar Quebra de Página por Parâmetro de Exportação” estiver ATIVADO, o sistema efetuará “Quebra de Página” por parâmetro de exportação e arquivo.

3) Incluído as seguintes colunas no relatório:
– Lote “Devedora”.
– Lote “Credora”.
– Total “Devedora”.
– Total “Credora”.
– Total Mês “Devedora”.
– Total Mês “Credora”.

INTEGRAÇÃO CONTÁBIL:

1) Incluído o botão “Parâmetros de Exportação Contábil”. Com isso, no momento da disponibilização o usuário já poderá parametrizar os cadastros.

RELATÓRIOS:

RELATÓRIO DE RESSARCIMENTO ICMS/FCP (C176):

Incluído novo relatório em modo SGI dos detalhamentos com Ressarcimento ICMS/FCP (C176) do SPED Fiscal ICMS/IPI: \Gestão de Tributos\Estaduais\SPED Fiscal\Relatórios\Itens com Ressarcimento ICMS/FCP (C176).

RELATÓRIO AJUSTE ICMS ST:

Incluído novo relatório em modo SGI para conferência dos detalhamentos relacionados aos Ajustes de ST do RS: \Gestão de Tributos\Estaduais\SPED Fiscal\Rio Grande do Sul \ Relatórios\ Ajuste ICMS ST.

RELATÓRIO DE ESTOQUE ESCRITURADO:

Incluído relatório de conferência do Detalhamento de Itens Produzidos – Bloco K – Registro K230 e K235: \Movimento\Registro Geral de Item\SPED FISCAL\Outras Informações\Controle de Produção e Estoques\Itens Produzidos.

Relatórios – Anuais – Por Departamento
Traduzido para o novo padrão do TOP, formato lista detalhe (Visual Basic – VB).

Relatórios – Apoio – Cadastros – Parâmetros Fiscais – Código Integrado
Traduzido para o novo padrão do TOP, formato lista detalhe (Visual Basic – VB).

Relatórios – Apoio- Resumo – Registro de Entrada – Por Observação
Traduzido para o novo padrão do TOP, formato lista detalhe (Visual Basic – VB).

Relatórios – Termos Abertura / Encerramento
Traduzido para o novo padrão do TOP, formato lista detalhe (Visual Basic – VB).

Relatórios – Anuais – Por Departamento
Traduzido para o novo padrão do TOP, formato lista detalhe (Visual Basic – VB).

Relatórios – Apoio – Cadastro – Parâmetros Fiscais – IRPJ/ CSLL
Traduzido para o novo padrão do TOP, formato lista detalhe (Visual Basic – VB).

Relatórios – Apoio- Substituição Tributária – Registro de Entrada
Traduzido para o novo padrão do TOP, formato lista detalhe (Visual Basic – VB).

Relatórios – Apoio – Lançamentos – Quantidade Escriturada
Traduzido para o novo padrão do TOP, formato lista detalhe (Visual Basic – VB).
Relatório – Anuais Por Código Fiscal / Alíquota ICMS
Traduzido para o novo padrão do TOP, formato lista detalhe (Visual Basic – VB).

Gestão de Tributos – Municipais – Municípios Atendidos pela EF
Traduzido para o novo padrão do TOP, formato lista detalhe (Visual Basic – VB).

Integração – Exportação de Arquivo – Arquivo Texto – Reg de Entrada \ Saída \ Serviço
Traduzido para o novo padrão do TOP, formato lista detalhe (Visual Basic – VB).

Relatórios – Anuais / Lista de Emitentes
Traduzido para o novo padrão do TOP, formato lista detalhe (Visual Basic – VB).

Parâmetros – Parâmetros Fiscais – Entradas e Saídas – Relatório – VB
Traduzido para o novo padrão do TOP, formato lista detalhe (Visual Basic – VB).

Gestão de Tributos – Federais – DeSTDA – Parâmetros Fiscais
Traduzido para o novo padrão do TOP, formato lista detalhe (Visual Basic – VB).

Relatórios – Apoio- Cadastro – Município
Traduzido para o novo padrão do TOP, formato lista detalhe (Visual Basic – VB).

Relatórios – Anuais – Operações Estaduais
Traduzido para o novo padrão do TOP, formato lista detalhe (Visual Basic – VB).

Relatórios – Anuais – Por Observação
Traduzido para o novo padrão do TOP, formato lista detalhe (Visual Basic – VB).

Relatórios – Apoio- Resumo – Registro de Entrada – Por Observação
Traduzido para o novo padrão do TOP, formato lista detalhe (Visual Basic – VB).

Relatórios – Anuais – Por Cliente
Traduzido para o novo padrão do TOP, formato lista detalhe (Visual Basic – VB).

Relatórios – Apoio – Resumo – Registro de Saída – Por Código Integrado
Traduzido para o novo padrão do TOP, formato lista detalhe (Visual Basic – VB).

1.2) ALTERAÇÕES LEGAIS

1.2.1) ÁREA FEDERAL

DARF:

Efetuadas alterações nos controles de retenções, para fins de emissão do DARF de IRRF DEMAIS DOCUMENTOS – PAGAMENTOS

Incluído novos recursos relacionados a Baixa de DARF:
\GESTÃO DE TRIBUTOS\FEDERAIS\CONTROLE DE DARF\BAIXA DARF\CONTABILIZAÇÃO BAIXA.
No momento da BAIXA DO DARF, caso o usuário tenha parametrizado um vínculo de DARF X PARÂMETRO CONTÁBIL, o sistema moverá automaticamente para o campo, o código de PARÂMETRO CONTÁBIL vinculado ao CÓDIGO do DARF que está sendo baixado.
Mesmo que o sistema mova automaticamente o código do parâmetro, o usuário poderá informar outro código diferente, através da sugestão diretamente na tela de BAIXA DO DARF.

EFD – CONTRIBUIÇÕES:

Efetuadas alterações para atender as alterações relacionadas ao Guia Prático da EFD Contribuições Versão 1.28 a partir de 01/2019:
1) Inclusão dos Ajustes da Base de Cálculo da Contribuição Registros M215/M615 e 1050.
2) Inclusão da Tabela 4.3.18 – Tabela Código de Ajustes da Base de Cálculo da Contribuição.
3) Atualização dos Registros M210/M610.
4) Atualização dos Registros C120.
5) Atualização da geração do campo 17 – Indicador do Tipo de Frete.
6) Alteração da versão do Registro 0000 para [005].

1.2.2) ÁREA ESTADUAL

SPED FISCAL – GERAL:

Implementado recursos para geração dos Registros 1900 – Sub-Apuração do ICMS do SPED FISCAL.
Incluído tratamentos para atender o novo modelo de documento fiscal [63] BP-e, Bilhete de Passagem Eletrônico, através das rotinas de lançamento manual, Importação de XML de Serviço de Transporte e Importação do Arquivo do SPED FISCAL. E também a geração dos arquivos SPED FISCAL e EFD Contribuições.

BA
Efetuadas alterações no sistema para atendimento da Declaração de Movimentação de Produtos com ICMS Diferido – DMD-BA.
Na tela de Parâmetros da Empresa \ Parâmetros Estaduais\Parâmetros DMD BA, foi incluído novo botão no quadro de Declaração Estadual, onde será feito a parametrização dos CFOP de Entradas, Saídas e Relação de Produtos que serão utilizados para o cálculo da DMD,

PR

Efetuadas alterações na geração do Registro 1400 do SPED Fiscal para o Estado do PR.
A partir do exercício de 2019 o Estado do PR adotará um sistema misto, terá informações do Registro 1400 detalhados conforme os produtos movimentados e terá registros com o código fixo.

A forma de geração dos Registro 1400 com os códigos específicos movimentados pela empresa não será alterada, a alteração será para atender a nova forma de geração do Registro 1400 para as operações com o código fixo.

RS

Efetuadas alterações no sistema para atendimento dos controles do ICMS Substituição Tributária à Ressarcir ou Complementar na apuração do Imposto.
Os novos controles estão disponíveis na tela de Parâmetros da Empresa \ Parâmetros Estaduais\ Empresa Normal\ ICMS ST – Ressarcimento /Complemento.

1.2.3) ÁREA MUNICIPAL

BA

Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de Catolândia-BA (2907400 ou 3447)

GO

Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de Valparaíso de Goiás – GO (1066 ou 5221858).

MS

Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de Aquidauana-MS (9021 ou 5001102)

MG

Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de Ituiutaba – MG (0342 ou 4683 ou 3134202)

Implementado recurso de importação de NFS-e para o movimento de Serviço Tomado para o município do Varginha (707 ou 3170701 ou 5413) MG

Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de Elói Mendes – MG (236 ou 4471 ou 3123601).

MT

Implementado recurso de importação de NFS-e para o movimento de Serviço Tomado para o município do Cuiabá-MT (90000 ou 9067 ou 5103403)

PR

Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de Renascença-PR (2313 ou 4121604 ou 7809)
Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de São João-PR (2640 ou 7871 ou 4124806)

Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de Clevelândia-PR (0620 ou 4105706 ou 7509)

Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de Guarapuava – PR (1023 ou 4109401 ou 7583).

Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de Mariópolis-PR (1643 ou 7693 ou 4115309)
Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de Piraí do Sul-PR (2089 ou 4119400 ou 7767)

Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de Assaí-PR (0205 ou 7437 ou 4101903)
Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de Cornélio Procópio-PR (0698 ou 4106407 ou 7525)
Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de São Jerônimo da Serra-PR (2631 ou 4124707 ou 7869)
Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de Pato Branco-PR (1996 ou 7751 ou 4118501)

Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de Mamborê-PR (1511 ou 4114005 ou 7673).
Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de Toledo-PR (2950 ou 7927 ou 4127700).

RS
Implementado recurso de importação de NFS-e para o movimento de Serviço Tomado para o município do Cruz Alta-RS (4306106 ou 8619).

SP

Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de Carapicuiba – SP (2550 ou 6313 ou 3510609)

Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de Guarulhos – SP (3360 ou 6477 ou 3518800)

Implementado recurso de importação de NFS-e para o movimento de Serviço Tomado de Prestadores de Outros Municípios, para o município do São Paulo (1004 ou 7107 ou 3550308) – SP

RELAÇÃO DE ESTRUTURAS ATUALIZADAS NA VERSÃO 3.6.01

Anuais:

VA Ajuste de Credito EFD – Detalhe.
VB Ajuste de Credito EFD -Detalhe Saldo Anterior.
T6 DIFAL Simples Nacional GO Entradas.
EO Obrigações da Empresa.
EP Parâmetros da Empresa.

Fixo:

G3 Cadastro dos Parâmetros de Exportação Contábil.
SR Controle de DARF de Retenções.
B4 Doc Fisc Rel ao Ajuste da SubApuração ICMS.
U0 Escrituração Contábil Fiscal Pagamentos.
RF Tabela Espelho Darf.
TN Tabela de Produtos.

Mensal:

T7 DIFAL Simples Nacional GO Saídas.
E2 Detalhe NF Entrada SPED2.
G1 Lançamentos Contábeis.

DICA:

Para acompanhar todas as novidades e melhorias do sistema TOP a partir da Versão 3.05, acesse o botão “Ajuda” no lado esquerdo do MENU do TOP e escolha o item “Novidades” na árvore do Help – Exactus Software – Microsoft Internet Explorer:
Fonte: Escrita Fiscal – Exactus

Elaborado em 10/04/2019
Por Vera Oliveira – Analista de Testes SKILL – TOP