Melhorias Escrita Fiscal

Principais Melhorias disponibilizadas na Versão 3.06.02 – Escrita Fiscal – TOP

Segue abaixo a relação das principais melhorias disponibilizadas no Módulo da Escrita Fiscal – TOP na Versão 3.06.02.

SKILL
ALTERAÇÕES GERAIS
CONTABILIZAÇÃO
– Incluído tratamento para contabilização do INSS Retido do campo "Vlr. Ret. da Contrib.
Previdenciária Efetuada" da tela Demais Documentos – Pagamentos referente a Recursos
Repassados para Associação Desportiva.
CFOP:
PARÂMETROS – PARÂMETROS FISCAIS – SERVIÇO TOMADO
Traduzido para o novo padrão do TOP, formato (Visual Basic – VB).

IMPORTAÇÕES:
PARÂMETROS ICMS DESONERADO
Incluído tratamento no sistema para que o usuário determine no momento da importação de
documento fiscal eletrônico se deverá importar ou não os valores relacionados ao ICMS
Desonerado, conforme a combinação do CST X CÓDIGO ICMS DESONERADO X OPÇÃO
SELECIONADA NA COMBO de Documento Emitido e/ou Recebido.

Vale Pedágio e Outras Despesas – Importação CT-e e BP-e
Efetuadas alterações no sistema para tratamento do valor do Vale Pedágio e/ou Outras
Despesas utilizadas para a composição do CT-e ou BP-e que não devem entrar para o cálculo
do PIS/COFINS, CSLL, IRPJ e Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta.

RELATÓRIOS:
Gestão de Tributos – Estaduais – CIAP – Relatórios – Saldos e Ajustes da Diferença SPED
Traduzido para o novo padrão do TOP, formato lista detalhe (Visual Basic – VB).

Relatórios – Apoio – Cadastros – Produto
Traduzido para o novo padrão do TOP, formato lista detalhe (Visual Basic – VB).
ALTERAÇÕES LEGAIS

ÁREA ESTADUAL
PR:
– Incluído tratamento para importação pelo SPED Fiscal de Ajuste de Documentos C195/C197
relacionados Valores Declaratórios ICMS – PR.

SPED FISCAL:
DF:
Efetuadas alterações para atender o “Ajuste SINIEF 10/18 de 05 de Julho de 2018” a partir de
07/2019:
1) Escrituração e Importações:
Detalhamentos de Serviços Tomados – DF para Registros B020, B025, B030, B035,
B420, B440.
Detalhamentos de Serviços Prestados – DF para Registros B020, B025, B030, B035,
B420, B440.
2) Apurações:
Apuração do ICMS – DF integrado com Apurações do SPED Fiscal e controles
específicos DF:
– Regime Tributário Simplificado – Bares e Restaurantes (Lei 3.168/2003).
– Regime Tributário Diferenciado – Indústria/Atacadista/Distribuidor (Lei

5.005/2012).

– Regime das Sociedades Uniprofissionais – DF.
– Estorno de Crédito entradas – Simples Nacional.
– Controle para Antecipação tributária código de receita 1566.
Apuração do ISS – DF para gerar B470, B500, B510.
– Detalhamentos de Deduções da Apuração de ISS – DF para gerar B460.

3) Geração:
Bloco B – DF para gerar B001, B020, B025, B030, B035, B420, B440, B460, B470,
B500, B510, B990.

SPED Fiscal – Geral – A partir de 01/2020:
Efetuadas alterações para atender o layout relacionado ao Guia Prático EFD-ICMS/IPI –
Versão 3.0.3. Atualização: 14 de Outubro de 2019:
1) Escrituração e Importações:
Detalhamentos Energia, Água e Gás – Entrada e Saída (C500, C510, C590, C591,
C595, C597), alterações gerais para inclusão da NF3e – Modelo 66, Ajuste de
Documentos e cálculo do FCP:
Detalhamento de Entrada – Energia, Água e Gás (Alteração):
– Itens do Documento Fiscal – Entrada (Incluído)
– Registro Analítico do Documento Fiscal – Entrada (Alteração)
– Outras Obrigações Tributárias – Entrada (Incluído)
– Outras Obrigações Tributárias – Ajustes e Informações (Incluído)

Detalhamento de Saída – Energia, Água e Gás (Alteração):
– Itens do Documento Fiscal – Saída (Alteração)
– Registro Analítico do Documento Fiscal – Saída (Incluído)
– Outras Obrigações Tributárias – Saída (Incluído)
– Outras Obrigações Tributárias – Ajustes e Informações (Incluído)

Detalhamento de Controle de Restituição/Ressarcimento e Complemento de ICMS ST
(C180, C185, C330, C380, C430, C480, C815, C880, H005, H030, 1250, 1255):
– Item de Entrada NF – Controle de Restituição/Complemento – ICMS ST

(Incluído)

– Item de Saída NF – Controle de Restituição/Complemento – ICMS ST (Incluído)
– Item de Saída Consumidor – Controle de Restituição/Complemento – ICMS ST

(Incluído)

– Item de Saída Mapa – Controle de Restituição/Complemento – ICMS ST

(Incluído)

– Item de Saída Cupom – Controle de Restituição/Complemento – ICMS ST

(Incluído)

– Item de Inventário com Controle de Restituição/Complemento – ICMS ST

(Incluído)

– Controle de Saldos Restituição/Complemento – ICMS ST – Por Motivo

(Incluído)
Demais Alterações Gerais a partir de 01/2020 (0000, 0002, K260, 1390 e 1391):
Versão – SPED Fiscal:
– Incluído controles para gerar a Versão 014 a partir de 01/2020 (Incluído)
Parâmetros da Empresa – SPED Fiscal:
– Classificação do Estabelecimento Industrial ou Equiparado a Industrial

(Incluído)
Controle da Produção e Estoque (Bloco K):
– Reprocessamento – Reparo de Produto – Insumo (Alteração)
Controle de Produção de Usina:
– Controle de Produção de Usina (Alteração)

2) Apurações:
Apuração do ICMS – Apurações do SPED Fiscal:
– Alterações nos campos para apuração de débitos e créditos referente aos
Detalhamentos Energia, Água e Gás – Entrada e Saída.
– Alterações nos campos para apuração de débitos e créditos referentes ao ajustes
de documentos dos Detalhamentos Energia, Água e Gás – Entrada e Saída.

3) Geração:
Alterações gerais relacionados aos Registros 0000, 0002, 0200, C500, C510, C590,
C591, C595, C597, C180, C185, C330, C380, C430, C480, C810, C815, C870, C880,
G130, G140, H005, H030, 1250, 1255, K260, 1390, 1391, 1010.
ÁREA FEDERAL

EFD – REINF – A partir de 2020
Implementadas alterações no sistema de EF, para atendimento do novo layout 2.1 da REINF.
– CÓDIGO COMPLEMENTO – SERVIÇOS TOMADO:

Incluído campo: NATUREZA DO RENDIMENTO
– CÓDIGO/COMPLEMENTO – DEMAIS DOCUMENTOS – PAGAMENTOS:
Incluído campo: NATUREZA DO RENDIMENTO

– CÓDIGO COMPLEMENTO – SERVIÇOS PRESTADOS
Alteração da tela no formato de abas, separando as informações dos Impostos e Contribuições das
informações relacionadas ao INSS.
– CADASTRO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO/JUDICIAL
Incluído nova opção de código: [14]Contestação Administrativa FAP.

– OBRIGAÇÕES DA EMPRESA:
Incluído campo de Valor Total do Registro R2055 com as seguintes opções:
[Valor Contábil do Documento Fiscal]
[Base de Cálculo do Funrural]

– CADASTRO DE FORNECEDOR – Aba TRIBUTAÇÃO FORNECEDOR –
QUADRO – CONTRIBUIÇÃO RURAL – AQUISIÇÃO PRODUTOR.
Incluído a combo: PELA FORMA DE TRIBUTAÇÃO com as seguintes sugestões:
Branco.
[1-Sobre a Comercialização da sua produção.]
[2-Sobre a Folha de Pagamento]

QUADRO – REINF
Incluído a combo: IR – ISENÇÃO/IMUNIDADE com as seguintes sugestões:
[1 – Não isenta/não imune]
[2 – Instituição de educação e de assistência social sem fins lucrativos]
[3 – Instituição de caráter filantrópico, recreativo, cultural e cientifico]

DEMAIS DOCUMENTOS – PAGAMENTOS:
Incluídos e/ou alterados os seguintes campos:
 NATUREZA DO RENDIMENTO
 VALOR LIQUIDO DO PAGAMENTO
 BENEFICIÁRIO PESSOA FISICA
 BENEFICIÁRIO PESSOA JURIDICA
 DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO/OBSERVAÇÕES
 PROCESSO – BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO

CONTROLE E RETENÇÕES – SERVIÇOS TOMADOS:
No quadro – OUTRAS INFORMAÇÕES – REINF
Incluído os botões:
 BENEFICIÁRIO PESSOA FÍSICA
 BENEFICIÁRIO PESSOA JURÍDICA.
CONTROLE E RETENÇÕES – SERVIÇOS PRESTADOS:
No quadro – OUTRAS INFORMAÇÕES – REINF
Incluído os botões:
 NATUREZA DO RENDIMENTO
 PROCESSO – NÃO RETENÇÃO/DEPOSITO JUDICIAL

EFD – CONTRIBUIÇÕES:
EFD – Contribuições – A partir de 01/2020:
Efetuadas alterações para atender o layout relacionado ao Guia Prático da EFD Contribuições
– Versão 1.32: Atualização em 07/10/2019:
1) Escrituração e Importações:
Detalhamentos Energia, Água e Gás – Entrada e Saída (C500, C501 e C505),
alterações gerais para inclusão da NF3e – Modelo 66:
Detalhamento de Entrada – Energia, Água e Gás (Alteração):
– Itens do Documento Fiscal – Entrada (Incluído)
– Registro Analítico do Documento Fiscal – Entrada (Alteração)
Detalhamento de Saída – Energia, Água e Gás (Alteração):
– Itens do Documento Fiscal – Saída (Alteração)
– Registro Analítico do Documento Fiscal – Saída (Incluído)
Detalhamentos referente a Exigibilidade Suspensa – Ação Judicial sem Trânsito em
Julgado (1010 e 1011):
– Parâmetros da Empresa – EFD-Contribuições: Opção para optar pelo controle
Detalhamentos referente a Exigibilidade Suspensa – Ação Judicial sem Trânsito
em Julgado.
– Item de Saída NF – Exigibilidade Suspensa – Ação Judicial sem Trânsito em
Julgado (Incluído)
– Item de Saída Transporte de Carga – Exigibilidade Suspensa – Ação Judicial
sem Trânsito em Julgado (Incluído)
– Detalhamento Consolidado – Exigibilidade Suspensa – Ação Judicial sem
Trânsito em Julgado (Incluído)
Detalhamentos referente a Escrituração Original Transmitida após Prazo Regular de
Entrega (0900):
– Detalhamento da Composição das Receitas do Período – por Bloco (Incluído)
Demais Alterações Gerais a partir de 01/2020 (0000):
Versão – EFD-Contribuições:
– Incluído controles para gerar a Versão 006 a partir de 01/2020 (Incluído)

2) Apurações:
Apuração do EFD-Contribuições:
– Alterações nos campos para apuração de crédito referente aos Detalhamentos
Energia, Água e Gás – Entrada e Saída.
– Apuração do Detalhamento Consolidado – Exigibilidade Suspensa – Ação Judicial
sem Trânsito em Julgado.
– Apuração do Detalhamento da Composição das Receitas do Período – por Bloco.

3) Geração:
Alterações gerais relacionados aos Registros 0000, 0900, C500, C501, C505, 1010,
1011.

ÁREA MUNICIPAL
BA
Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de Eunápolis – BA (36807 ou
3117 ou 2910727)

GO
Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de Piracanjuba – GO (5217104
ou 9539)
Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de Morrinhos – GO (9473 ou
5213806).

MG
Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de Divinópolis – MG (223 ou
4445 ou 3122306)
Implementado recurso de importação de NFS-e para o movimento de Serviço Tomado para o
município do São Sebastião do Paraiso-MG (647 ou 5293 ou 3164704)
Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de Cruzeiro da Fortaleza – MG
(207 ou 4413 ou 3120706).

PE

Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de Gravatá-PE (2427 ou
2606408)
Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de Jaboatão dos Guararapes-
PE (2457 ou 2607901)

PR
Efetuadas alterações na importação dos valores da NFS-e do Município de Francisco Beltrão –
PR (922 ou 7565 ou 4108403)
Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de Nova Esperança – PR
(1813 ou 7721 ou 4116901).
Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de Ourizona-PR (1880 ou 7729
ou 4117404)
Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de Prudentópolis-PR (2216 ou
7791 ou 4120606)

SP
Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de Itabela – SP (3279 ou
2914653)
Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de Patrocínio Paulista – SP
(5113 ou 6827 ou 3536307).
Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de Catanduva – SP (2604 ou
6323 ou 3511102).
Efetuadas alterações para a importação de NFS-e do Município de Pedreira – SP (5198 ou
6843 ou 3537107).

RELAÇÃO DE ESTRUTURAS ATUALIZADAS NA VERSÃO 3.6.02
Anuais:
XZ – Controle de Produção de Usina.
RP – Dados Tela Relatório Processo.

E6 – Detalhe Doc. Fiscal Entrada Energia Eletr.
E5 – Detalhe NF Entrada Energia Elétrica.
S6 – Detalhe NF Saída Energia Elétrica.
ST – Escrituração Serviços Tomados (ST).
EO – Obrigações da Empresa.
EP – Parâmetros da Empresa.
U3 – Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
EB – Retenções Federais Beneficiaria.
Fixo:
FO – Cadastro de Fornecedores.
U0 – Escrituração Contábil Fiscal Pagamentos.
FY – Ficha Técnica Insumos Complemento.
FT – Ficha Técnica Insumos.
04 – Parâmetros Fiscais Serv. Tomado.
PF – Retenção de Órgãos Públicos.
Mensais:
U1 – Detalhamento das Deduções.
FD – Detalhe Demais Docs e Operações.
U4 – Demais Rendimentos Decorrentes de Decisão Judicial
S7 – Detalhe Itens Saída Energia Elétrica.

Elaborado em 12/12/2019
Por Vera Oliveira – Analista de Testes SKILL – TOP